Denetim Yönetimi

İç ve dış denetimleri planlayın, kontrol listelerini çalıştırın, bulguları kaydedin ve düzeltici faaliyetleri takip edin.

Genel Bakış

Denetim Yönetimi ekranı, ISO 9001, ISO 27001, SOC 2 ve benzeri standartların gerektirdiği iç ve dış denetim süreçlerini uçtan uca yönetmenizi sağlar. Denetim planından bulgu kaydına, düzeltici faaliyetten kapanış onayına kadar tüm adımlar sistemde izlenir ve değiştirilemez denetim izine işlenir.

Denetim Takvimi

Yıllık denetim programını oluşturun; her denetim için tarih, kapsam, denetçi ve hedef departmanı belirleyin.

Kontrol Listeleri

Standart bazlı hazır şablonlardan veya özel sorulardan oluşan kontrol listeleri oluşturun ve denetim sırasında kullanın.

Bulgu Yönetimi

Denetimde tespit edilen uygunsuzlukları, gözlemleri ve fırsatları önem derecesiyle birlikte kaydedin.

Düzeltici Faaliyet

Her bulgu için sorumlu atayın, son tarih belirleyin, tamamlanma kanıtı yükleyin ve kapanışı onaylayın.

Denetim Yaşam Döngüsü

Planlama → Hazırlık → Saha Çalışması → Raporlama → Takip & Kapanış

Planlama: Denetim oluşturun; kapsam, tarih aralığı ve denetçi ekibini tanımlayın.
Hazırlık: Kontrol listesini seçin veya özelleştirin; önceki denetim bulgularını referans alın.
Saha Çalışması: Her kontrol maddesini değerlendirin (Uygun / Uygunsuz / Geçerli Değil / Gözlem).
Raporlama: Bulgular özetini oluşturun; denetim raporunu PDF olarak dışa aktarın.
Takip: Kritik bulgular için düzeltici faaliyet planı oluşturun; sorumlu ve son tarih atayın.
Kapanış: Düzeltici faaliyetler tamamlandığında denetimi kapatın; kapanış denetim izine işlenir.

Bulgu Sınıflandırması

Sınıf	Tanım	Yanıt Süresi
Majör Uygunsuzluk	Standardın temel gereksinimini karşılamamak; risk büyük	30 gün
Minör Uygunsuzluk	Kısmi uyumsuzluk; sistemsel değil, münferit	90 gün
Gözlem	Potansiyel iyileştirme fırsatı; zorunlu düzeltme yok	Sonraki denetim
Olumlu Bulgu	İyi uygulama; diğer birimlere yayılabilir	—

Kontrol Listesi Şablonları

Sistem, yaygın kullanılan standartlar için hazır şablon içerir. Kendi şablonlarınızı da oluşturabilir ve kayıt altında tutabilirsiniz.

ISO 9001:2015 — Kalite Yönetim Sistemi
ISO 27001:2022 — Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 14001:2015 — Çevre Yönetim Sistemi
GDPR — Kişisel Verilerin Korunması
Özel Şablon — Sektöre veya şirkete özgü sorulardan oluşan liste

Şablon Kilitleme

Onaylanmış bir şablon kilitlenebilir; bu sayede saha çalışması sırasında kontrol maddelerinin değiştirilmesi engellenir ve denetim bütünlüğü korunur.

Düzeltici Faaliyet Takibi

Her majör veya minör bulgu için otomatik olarak bir Düzeltici Faaliyet (CAPA) kaydı oluşturulabilir. Sorumlu kişi atandığında e-posta bildirimi gönderilir; son tarih geçtiğinde yöneticilere hatırlatma iletilir.

Alan	Açıklama
Kök Neden	Bulgunun neden oluştuğunun analizi (5 Neden, Balık Kılçığı vb.)
Düzeltici Eylem	Yapılacak iyileştirme adımları
Önleyici Eylem	Tekrarlanmayı önlemeye yönelik sistemik değişiklikler
Kanıt	Tamamlama kanıtı olarak yüklenen dosya veya ekran görüntüsü
Doğrulama	Denetçinin kapatma onayı

Sık Sorulan Sorular

Birden fazla denetçi aynı denetimde çalışabilir mi?

Evet. Denetim ekibine birden fazla denetçi eklenebilir. Her denetçi, kendine atanan kontrol maddelerini değerlendirir; değerlendirmeler gerçek zamanlı olarak birleştirilir.

Denetim raporunu harici paylaşabilir miyim?

Evet. Denetim raporu PDF veya Excel olarak dışa aktarılabilir ve e-posta ile paylaşılabilir. Gizli bulgular dışa aktarma sırasında maskeleme seçeneği sunulur.

Kapalı bir denetim yeniden açılabilir mi?

Hayır. Kapatma işlemi denetim izinde kalıcı olarak kayıtlıdır. Yeni bir bulgu ortaya çıkarsa mevcut denetim için ek bulgu kaydı oluşturulur veya yeni bir denetim başlatılır.

Denetim programı otomatik planlanabilir mi?

Evet. Yıllık denetim takvimi oluşturulduğunda sistem, her denetim için belirlenen tarihten önceki gün sayısına göre otomatik hatırlatma e-postası gönderir.