Bütçeye karşı departman harcaması, mevcut harcama hızından yıl sonu projeksiyonu ve sorunu erken işaretleyen bir aşım göstergesi.
| Departman | Öngörülen | Sapma |
|---|---|---|
| Mühendislik | $470b | +$10b |
| Pazarlama | $248b | −$28b |
| Satış | $268b | +$32b |
| Yönetim | $95b | −$5b |
Halka grafik, yıl başından bugüne gerçekleşen harcamanın Mühendislik, Pazarlama, Satış, Finans ve Yönetim arasında nasıl dağıldığını gösterir.
Özel bir gösterge kartı, harcamanın genel olarak bütçenin üstüne mi altına mı gittiğini söyler; aşıma doğru giden departman nabız animasyonuyla vurgulanır.
Öngörülen yıl sonu harcaması, departmanın mevcut harcama hızının — yıl başından bugüne ortalama tempo — mali yıl sonuna uzatılmasıdır. Defter hepsini ortaya koyar.
Departman harcaması, harcama hızı projeksiyonları ve aşım uyarıları — bütçe sürprizleri bütçe kararlarına dönüşsün.